按照市委統(tǒng)一部署，2020年11月24日至2021年1月22日，市委第二巡察組對(duì)景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)黨委開展了巡察。4月9日，市委第二巡察組向黑貓集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。根據(jù)巡察工作有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

——市委書記專題會(huì)聽取巡察情況匯報(bào)點(diǎn)人點(diǎn)事整改事項(xiàng)

1.關(guān)于“黑貓集團(tuán)現(xiàn)有管理體系由工廠制的管理模式轉(zhuǎn)變而來，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代管理烙印較明顯，管理手段較為單一，現(xiàn)代科學(xué)的控股管理型企業(yè)管理體系不明顯，一些制度‘寫在紙上、掛在墻上’，存在規(guī)避監(jiān)督，鉆制度空子，廉潔風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)多發(fā)現(xiàn)象”的問題。（持續(xù)整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是強(qiáng)化制度建設(shè)。集團(tuán)本部各職能部門按照要求共梳理出141項(xiàng)制度，廢止20項(xiàng)：其中黨字類文件2份、集辦類文件18份；新增和修訂93項(xiàng)：其中黨字類文件22份、團(tuán)字類文件1份、工字類文件4份、集辦類文件63份、紀(jì)字類文件3份；延續(xù)執(zhí)行28項(xiàng)：其中黨字類文件4份、紀(jì)字類文件3份、集辦類文件21份。經(jīng)5月31日、6月30日兩次集團(tuán)制度修訂專題會(huì)，審議通過了《集團(tuán)公車管理規(guī)定》、《集團(tuán)接待管理辦法》、《集團(tuán)招標(biāo)投標(biāo)制度匯編》等一批制度，廢止了《景焦集團(tuán)重大項(xiàng)目專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法（試行）》等18項(xiàng)制度，該項(xiàng)工作各下屬企業(yè)同步推進(jìn)。另外，還有24項(xiàng)新增、修訂的制度待7月上旬集團(tuán)制度修訂專題會(huì)討論審議。二是形成總結(jié)改進(jìn)機(jī)制。按照制度體系建設(shè)的規(guī)范要求，集團(tuán)每隔一年收集匯總多方意見，對(duì)需要修訂的制度內(nèi)容進(jìn)行局部修改，每隔五年對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)管理制度進(jìn)行全面梳理修訂完善，形成與時(shí)俱進(jìn)的改進(jìn)機(jī)制，確保制度真實(shí)有效，真正做到用制度管人、管權(quán)、管事。

——市委第二巡察組巡察反饋意見整改事項(xiàng)

1.“深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神有差距”方面。

（1）關(guān)于“系統(tǒng)學(xué)習(xí)不夠，對(duì)《習(xí)近平談治國理政》（第三卷）學(xué)習(xí)不夠深入”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：堅(jiān)持強(qiáng)化學(xué)習(xí)，根據(jù)學(xué)習(xí)要求認(rèn)真梳理了學(xué)習(xí)計(jì)劃，重新、有針對(duì)性對(duì)《習(xí)近平談治國理政》第一卷、第二卷、第三卷貫通地組織開展了學(xué)習(xí)安排，并要求做好讀書筆記，做到閱讀有痕跡。當(dāng)前，已檢查集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組成員讀書筆記11份，書本有閱讀痕跡的21人。

（2）關(guān)于“2020年專題學(xué)習(xí)計(jì)劃沒有完成”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是集團(tuán)于5月8日、5月21日、6月11日、6月15日分別召開黨委理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)研討會(huì)，對(duì)去年未按計(jì)劃完成的四個(gè)專題進(jìn)行了重新學(xué)習(xí)。二是除了嚴(yán)格按照年初制定的《中共景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組2021年學(xué)習(xí)計(jì)劃》（景黑集團(tuán)黨字﹝2021﹞9號(hào)）開展學(xué)習(xí)外，還根據(jù)上級(jí)要求組織安排好其他專題的學(xué)習(xí)，同步制定學(xué)習(xí)計(jì)劃表，做到專題學(xué)習(xí)只多不少。當(dāng)前計(jì)劃開展專題學(xué)習(xí)研討23次，已完成13次。

（3）關(guān)于“黨委中心組學(xué)習(xí)流于形式，沒有深入研討交流”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是做實(shí)黨委理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)研討。在今年已開展的專題學(xué)習(xí)中，黨委理論學(xué)習(xí)中心組成員更加注重結(jié)合思想和工作實(shí)際，發(fā)言材料真正做到有血有肉、入腦入心。二是完善《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》（黑貓黨字﹝2021﹞31號(hào)），建立預(yù)審機(jī)制，每次召開中心組專題學(xué)習(xí)研討會(huì)之前，由集團(tuán)黨委宣傳部收集中心發(fā)言材料進(jìn)行預(yù)審，對(duì)不合格、流于形式的發(fā)言材料發(fā)回重寫。三是研討交流與當(dāng)前黨史學(xué)習(xí)教育結(jié)合起來，確保黨史學(xué)習(xí)教育6個(gè)專題的學(xué)習(xí)取得實(shí)效。當(dāng)前，6個(gè)專題已完成5個(gè)，剩余1個(gè)專題（深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立 100 周年大會(huì)上的重要講話精神），計(jì)劃于7月5日完成。在學(xué)習(xí)宣傳方面，集團(tuán)已邀請(qǐng)市委宣傳團(tuán)成員深入基層開展了4場次的巡回宣講，組織400余名黨員干部參加了學(xué)習(xí)；已舉辦了2次讀書班，開展了1次現(xiàn)場研學(xué)，進(jìn)行集團(tuán)黨委書記上黨課1次（下屬企業(yè)5大主要板塊均按照要求上好了專題黨課），并持續(xù)開展黨史學(xué)習(xí)教育學(xué)習(xí)心得征文活動(dòng)、黨史知識(shí)競賽、講黨史故事、黨史知識(shí)標(biāo)語懸掛張貼展示等一系列宣傳宣講活動(dòng)。推出宣傳報(bào)道160余篇。

（4）關(guān)于“學(xué)用結(jié)合不緊密，理論聯(lián)系實(shí)際還有差距”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是強(qiáng)化學(xué)用結(jié)合，每次學(xué)習(xí)研討緊密結(jié)合黑貓集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營和工作實(shí)際進(jìn)行安排；二是每年至少組織4次結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的學(xué)習(xí)研討，在已開展的13次學(xué)習(xí)研討中，除專題一外，中心發(fā)言的領(lǐng)導(dǎo)均圍繞生產(chǎn)經(jīng)營和工作實(shí)際進(jìn)行了發(fā)言，努力做到少講空話套話，多講真話實(shí)話。

2.“貫徹落實(shí)中央對(duì)國有企業(yè)‘做強(qiáng)做優(yōu)做大’的指示不到位”方面。

（5）關(guān)于“落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展不夠有力”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是在制度創(chuàng)新方面。集團(tuán)正在制定的“三年倍增計(jì)劃”中明確對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整、產(chǎn)業(yè)鏈延伸及研究高附加值產(chǎn)品作為企業(yè)發(fā)展方向。為此集團(tuán)通過多種形式強(qiáng)化科技合作與交流，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合的力度。集團(tuán)對(duì)不合時(shí)宜的制度進(jìn)行梳理、整合，重新制定了《關(guān)于加大科技投入，促進(jìn)科技進(jìn)步，實(shí)施創(chuàng)新戰(zhàn)略的若干意見》為集團(tuán)科技發(fā)展戰(zhàn)略制度。二是在機(jī)制創(chuàng)新方面。集團(tuán)正在進(jìn)行活力賦能激勵(lì)系統(tǒng)改革，吸引人才，留住人才。采用優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)與提高素質(zhì)相結(jié)合，自主培養(yǎng)人才與引進(jìn)人才相結(jié)合的方法，建立一支相對(duì)穩(wěn)定的企業(yè)人才隊(duì)伍。三是在技術(shù)創(chuàng)新方面。黑貓股份將通過多種形式，進(jìn)一步強(qiáng)化同北京化工大學(xué)、青島科技大學(xué)、四川輕化工大學(xué)、炭黑研究院、萬力輪胎研究院等大學(xué)和科研院所開展科技合作與交流并引入2個(gè)院士團(tuán)隊(duì)（蹇錫高、張立群）。盡早推進(jìn)青島研究院投入使用。盡早完成中試基地二期項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)多種炭黑后處理改性手段和批量生產(chǎn)能力，形成黑貓股份后處理改性多類別系列產(chǎn)品。烏海黑貓實(shí)現(xiàn)特種炭黑生產(chǎn)裝置生產(chǎn)的高、中檔特種、專用炭黑產(chǎn)品占裝置產(chǎn)能的80%以上；加大3萬噸沉淀法白炭黑生產(chǎn)裝置高附加值產(chǎn)品和差異化產(chǎn)品的開發(fā)力度；高分散沉淀白炭黑HM-6165MP質(zhì)量對(duì)標(biāo)索爾維同類產(chǎn)品（Z1165MP），到2022年力爭實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品性能達(dá)到或超過索爾維同類產(chǎn)品，產(chǎn)銷量達(dá)到2萬噸，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。四是在產(chǎn)品創(chuàng)新方面。景焦能源與鞍山焦能院合作研究優(yōu)化配煤比，通過科學(xué)的配煤方案，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)效益每月節(jié)約成本60余萬元。不斷延伸煤氣深加工產(chǎn)業(yè)鏈，以氫能源為新的突破點(diǎn)，使產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升到新的格局。肥業(yè)集團(tuán)通過與中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所及其它科研單位合作，聯(lián)合研發(fā)系列海藻酸增值復(fù)合肥料新產(chǎn)品。啟動(dòng)有機(jī)肥生產(chǎn)基地項(xiàng)目，完善企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)競爭力。

（6）關(guān)于“決策不科學(xué)，存在投資盲目”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是2021年6月22日，已修訂并頒布集團(tuán)《投資運(yùn)營管理制度（修訂版）》，進(jìn)一步規(guī)范、優(yōu)化和完善集團(tuán)的投資管理流程。二是在調(diào)研和立項(xiàng)決策過程中積極借助外部法律、財(cái)務(wù)和行業(yè)專家，為投資決策提供法律和科學(xué)依據(jù)。《投資運(yùn)營管理制度（修訂版）》規(guī)定：投資項(xiàng)目的評(píng)估在必要時(shí)可聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)、人士就有關(guān)專業(yè)問題作出專業(yè)評(píng)估，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查分析，提供決策意見。三是加大調(diào)研力度，項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)必須充分考慮企業(yè)自身及黑貓集團(tuán)現(xiàn)金流、負(fù)債率等整體現(xiàn)狀，同時(shí)充分調(diào)研項(xiàng)目未來發(fā)展規(guī)劃及盈利能力等方面內(nèi)容。集團(tuán)重大項(xiàng)目立項(xiàng)均聘請(qǐng)了專業(yè)的工程咨詢公司、法律事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)該項(xiàng)目出具專業(yè)評(píng)估意見。四是建立并完善項(xiàng)目立項(xiàng)、過程及投資后評(píng)價(jià)管理體系，對(duì)投資項(xiàng)目的成果進(jìn)行科學(xué)評(píng)定，為后續(xù)采取獎(jiǎng)勵(lì)或問責(zé)追責(zé)措施提供有效依據(jù)。《投資運(yùn)營管理制度（修訂版）》專門設(shè)立“投資運(yùn)營項(xiàng)目后評(píng)價(jià)”章節(jié)，對(duì)股權(quán)投資和新建、擴(kuò)建項(xiàng)目、運(yùn)營項(xiàng)目的運(yùn)行后項(xiàng)目目標(biāo)、投資效益、影響與持續(xù)性等方面進(jìn)行的綜合分析和系統(tǒng)評(píng)價(jià)。五是強(qiáng)化投資管理機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)，引進(jìn)和培育專業(yè)投資管理人才，為集團(tuán)投資科學(xué)決策提供組織保障。

3.“黨委領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠充分”方面。

（7）關(guān)于“黨委總攬全局把握不夠”的問題。（持續(xù)整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是制度上制定并下發(fā)《黑貓集團(tuán)黨委參與“三重一大”事項(xiàng)決策操作規(guī)程》，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)黨委參與“三重一大”事項(xiàng)決策內(nèi)容和程序，明確集團(tuán)黨委在企業(yè)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。二是明確集團(tuán)黨委前置研究討論事項(xiàng)謀全局、議大事、抓重點(diǎn)的議事規(guī)則，黨委前置研究討論是董事會(huì)、經(jīng)理層決策的前置程序。三是積極打破固有慣性思維，按黑貓集團(tuán)“三年倍增計(jì)劃”和“十四五規(guī)劃”方案，積極謀劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮黨委總攬全局作用。

（8）關(guān)于“分管部門之間界限明顯，對(duì)集團(tuán)整體管理熱情不高，工作落實(shí)力度不夠”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是建立協(xié)作辦理機(jī)制，涉及多個(gè)部門協(xié)調(diào)辦理事項(xiàng)，要求各部門之間加強(qiáng)溝通，設(shè)立牽頭部門，一抓到底。二是建立線上線下協(xié)作處理機(jī)制，線上設(shè)立黑貓集團(tuán)協(xié)同工作OA平臺(tái)，手機(jī)客戶端公文處理系統(tǒng)；線下淡化部門界限，分解工作任務(wù)，協(xié)調(diào)解決以實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)。三是集團(tuán)“活力賦能型激勵(lì)系統(tǒng)”項(xiàng)目中進(jìn)一步對(duì)各部門職責(zé)進(jìn)行了全面梳理、明確，將進(jìn)一步強(qiáng)化各部門間的聯(lián)動(dòng)，增強(qiáng)工作落實(shí)力度。

（9）關(guān)于“執(zhí)行黨委會(huì)前置程序不嚴(yán)，黨委落實(shí)黨組織參與企業(yè)重大問題決策的前置要求不到位”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是已于近期下發(fā)《關(guān)于規(guī)范召開各類重要會(huì)議的通知》和《黑貓集團(tuán)黨委參與‘三重一大’事項(xiàng)決策操作規(guī)范》的通知；二是加大檢查力度，黨政辦公室督察處每月對(duì)今后黑貓集團(tuán)各級(jí)黨組織是否嚴(yán)格落實(shí)黨組織參與企業(yè)重大問題決策的前置要求情況進(jìn)行專項(xiàng)督查，對(duì)落實(shí)前置程序不力的企業(yè)追責(zé)問責(zé)。

（10）關(guān)于“下屬企業(yè)落實(shí)黨組織參與企業(yè)重大問題決策的前置要求不到位”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：已于近期下發(fā)《關(guān)于規(guī)范召開各類重要會(huì)議》的通知和《黑貓集團(tuán)黨委參與“三重一大”事項(xiàng)決策操作規(guī)范》的通知，嚴(yán)格要求各下屬企業(yè)執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)黨（總）支委員會(huì)前置程序。各下屬企業(yè)嚴(yán)格對(duì)照集團(tuán)制定的“三重一大”事項(xiàng)相關(guān)議事流程，對(duì)未經(jīng)黨（總）支委員會(huì)議討論通過的重大議題一律不得在總經(jīng)理辦公會(huì)、司務(wù)會(huì)等其他會(huì)議上上會(huì)決策，對(duì)個(gè)別重大事項(xiàng)需（總）支委員以外人員參與討論的，召開黨（總）支委員會(huì)擴(kuò)大會(huì)議進(jìn)行研究。

（11）關(guān)于“落實(shí)‘三重一大’決策機(jī)制不力，無具體清單，可操作性不強(qiáng)”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是完善制度內(nèi)容，將發(fā)文內(nèi)容中的“重大問題”統(tǒng)一修改為“三重一大”，并結(jié)合集團(tuán)實(shí)際和發(fā)展要求，補(bǔ)充和完善現(xiàn)行“三重一大”制度上的疏漏和不足，目前“三重一大”事項(xiàng)清單已下發(fā)；二是黨政辦督查室加強(qiáng)對(duì)“三重一大”的督查力度，通過日常監(jiān)督、定期閉環(huán)、專項(xiàng)督察和周報(bào)等形式，強(qiáng)化對(duì)各部室、各單位“三重一大”事項(xiàng)的監(jiān)督和指導(dǎo)；三是檔案管理中心設(shè)立集團(tuán)“三重一大”文件資料的專門目錄，對(duì)“三重一大”的文件資料及時(shí)分門別類的進(jìn)行整理、編號(hào)、并列出詳細(xì)的目錄清單及歸檔程序。

（12）關(guān)于“集團(tuán)下屬企業(yè)多數(shù)未制定‘三重一大’事項(xiàng)具體清單，可操作性不強(qiáng)”的問題。（持續(xù)整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：目前，集團(tuán)大部分下屬企業(yè)已完成對(duì)照集團(tuán)新制定的“三重一大”事項(xiàng)相關(guān)議事流程，根據(jù)自身公司生產(chǎn)經(jīng)營特性，制定了相應(yīng)“三重一大”事項(xiàng)具體清單，明確黨總支委員會(huì)和司務(wù)會(huì)等會(huì)議屬性及目的，發(fā)揮黨總支委員會(huì)對(duì)“三重一大”等重大問題前置把關(guān)作用。

（13）關(guān)于“個(gè)別下屬企業(yè)黨總支書記召開會(huì)議不經(jīng)常，對(duì)一些重大任務(wù)研究不及時(shí)”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：各下屬企業(yè)參照集團(tuán)相關(guān)制度，對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行明確，并制定可操作性、對(duì)照性強(qiáng)的具體清單，同時(shí)規(guī)范定期召開會(huì)議，確保各級(jí)黨組織書記及時(shí)參加會(huì)議研究重大任務(wù)。

4.“全面落實(shí)‘三大攻堅(jiān)戰(zhàn)’部署有差距”方面。

（14）關(guān)于“污染防治欠帳太多”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是強(qiáng)化廢氣排放管理。黑貓集團(tuán)于2019年和2020年陸續(xù)投資5930萬元對(duì)1-6#脫硫脫硝設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造和增設(shè)備臺(tái)，采用現(xiàn)行行業(yè)脫硫脫硝技術(shù)，按排放標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、施工，使廢氣達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。二是進(jìn)一步完善危廢進(jìn)出倉庫記錄，加強(qiáng)日常管理，完善管理制度，規(guī)定主管單位負(fù)責(zé)人每周至少檢查一次危廢品進(jìn)出記錄。三是進(jìn)一步強(qiáng)化每天環(huán)保巡檢工作，同時(shí)做好巡檢記錄。四是督促運(yùn)維單位做好日常運(yùn)維工作，集團(tuán)建立督查機(jī)制對(duì)運(yùn)維單位開展日常監(jiān)督。通過加強(qiáng)責(zé)任落實(shí)，明確分工，倒排計(jì)劃、專項(xiàng)調(diào)度、全員參與，集團(tuán)圓滿通過國家生態(tài)環(huán)境部2021年第二輪環(huán)保督察。

（15）關(guān)于“防范化解安全生產(chǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是各生產(chǎn)型下屬企業(yè)加大人員安全技能培訓(xùn)和安全管理水平的提升，如景焦能源安全管理人員持證情況達(dá)到63人，超過總?cè)藬?shù)2%的國家規(guī)定。二是建立健全從主要負(fù)責(zé)人到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善各類安全責(zé)任的考核標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)懲制度，建立企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)監(jiān)督考核機(jī)制，安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到各個(gè)崗位。三是設(shè)立包保責(zé)任公示牌，落實(shí)《重大危險(xiǎn)源包保責(zé)任制》落實(shí)重大危險(xiǎn)源管理臺(tái)賬。四是提高自動(dòng)化控制水平，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)非常大的工藝裝置、設(shè)備加強(qiáng)自動(dòng)化控制,完成凈化電捕含氧在線監(jiān)測聯(lián)鎖項(xiàng)目，推進(jìn)本質(zhì)化安全水平。五是對(duì)集團(tuán)范圍內(nèi)所有特種崗位作業(yè)人員進(jìn)行檢查，特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備特種崗位作業(yè)的專業(yè)技能，100%持證上崗。六是嚴(yán)格按“2個(gè)15天”要求,應(yīng)急管理局安全隱患排查系統(tǒng)登錄率和整改率達(dá)到100%以上。七是至2020年12月，集團(tuán)所屬存在重大危險(xiǎn)源的單位，現(xiàn)場已由省廳邀請(qǐng)的安全專家驗(yàn)收，并將現(xiàn)場壓力、液位、溫度以及氣體濃度等數(shù)據(jù)全部傳入省監(jiān)管平臺(tái)，由省廳共同監(jiān)管，切實(shí)了提高重大危險(xiǎn)源單位本質(zhì)安全。

（16）關(guān)于“存在資金監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是為了更好的對(duì)集團(tuán)內(nèi)部銀行賬戶之間資金內(nèi)轉(zhuǎn)進(jìn)行監(jiān)管，做到資金支付有計(jì)劃、有安排，集團(tuán)財(cái)務(wù)部建立了日資金計(jì)劃調(diào)度會(huì)議制度，資金運(yùn)營部根據(jù)每日資金調(diào)度會(huì)工作布置，安排當(dāng)日資金支付，既規(guī)避了資金無計(jì)劃的內(nèi)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)，又提高了資金使用效率。二是嚴(yán)格執(zhí)行新修訂的《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司貨幣資金內(nèi)部控制制度》，制度中對(duì)本次整改提出的銀行密鑰管理的問題予以完善：加強(qiáng)日常對(duì)密鑰和U盾的監(jiān)管，增加財(cái)務(wù)人員保管及復(fù)核。網(wǎng)銀支付采用三人管理模式，即制單盾的登錄密碼與授權(quán)密碼由兩人負(fù)責(zé)管理，復(fù)核盾由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或資金處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理，互相監(jiān)督與限制，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)集團(tuán)各下屬公司因財(cái)務(wù)崗位職數(shù)不足滿足要求的，必須書面報(bào)備集團(tuán)財(cái)務(wù)部，集團(tuán)財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行檢查。截止目前集團(tuán)及下屬各財(cái)務(wù)部門根據(jù)整改措施已全部整改到位，因職數(shù)不足報(bào)備的單位有：江西永源、景東招商場、紫晶陶瓷、華錦藍(lán)天、金鼎廣告。

5.“落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作不扎實(shí)”方面。

（17）關(guān)于“落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的政治站位不夠高”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是嚴(yán)格按照市委組織部《關(guān)于做好市直部門（單位）2020年度縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部考核工作的通知》（景組通﹝2021﹞13號(hào)）精神，把意識(shí)形態(tài)工作作為評(píng)價(jià)使用和獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)，納入集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)干部年度綜合考評(píng)指標(biāo)。二是每年召開兩次意識(shí)形態(tài)工作專題會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的部署和研究，聽取各級(jí)黨組織意識(shí)形態(tài)工作報(bào)告，提高集團(tuán)黨委及各下屬企業(yè)班子對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的重視程度，強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。今年第一次意識(shí)形態(tài)工作專題會(huì)議于7月5日召開。

（18）關(guān)于“理論學(xué)習(xí)的規(guī)范化、制度化水平有待提高”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：進(jìn)一步規(guī)范黨委中心組理論學(xué)習(xí)，修訂完善《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》（黑貓黨字﹝2021﹞31號(hào)），根據(jù)制度要求，規(guī)范化開展學(xué)習(xí)，嚴(yán)格做到有制度、有計(jì)劃、有考勤、有記錄、有主題、有成果。集團(tuán)目前已完成的13次學(xué)習(xí)研討，均按照“6有”原則歸檔整理了材料。

（19）關(guān)于“意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不到位”的問題（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是將意識(shí)形態(tài)工作作為重要內(nèi)容，納入年底召開的2021年領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)、述職報(bào)告匯報(bào)材料中。二是重新制定量化考核指標(biāo)。關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制考核項(xiàng)目細(xì)化為28項(xiàng)，納入黨建考核，分值由1分提升為3分，黨建考核分值再統(tǒng)一納入各單位年終績效。

（20）關(guān)于“意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任落實(shí)落地有待提高，量化的考核制度未落實(shí)到位”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：制定《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制檢查考核制度》 （黑貓黨字﹝2021﹞29號(hào)），并下發(fā)《關(guān)于開展意識(shí)形態(tài)工作考核的通知》，對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)意識(shí)形態(tài)工作開展了一次專項(xiàng)考核。考核結(jié)果在集團(tuán)今年第一次意識(shí)形態(tài)工作專題會(huì)上以黨內(nèi)通報(bào)的形式進(jìn)行通報(bào)。

（21）關(guān)于“部分領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制重視不夠”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是集團(tuán)組織專題教育培訓(xùn)和專題理論學(xué)習(xí)研討，提高領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的認(rèn)識(shí)和重視程度，要求領(lǐng)導(dǎo)干部要有學(xué)習(xí)記錄、心得體會(huì)。集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)研討會(huì)已于5月10日召開，中心發(fā)言的領(lǐng)導(dǎo)已撰寫心得體會(huì)，同時(shí)計(jì)劃7月份邀請(qǐng)市委宣傳部意識(shí)形態(tài)工作專職干部到集團(tuán)開展一次專題培訓(xùn)，要求與會(huì)人員做好學(xué)習(xí)記錄。二是在堅(jiān)持黨管人才的前提下，優(yōu)化意識(shí)形態(tài)隊(duì)伍配置，配優(yōu)配強(qiáng)專職工作人員。集團(tuán)宣傳部計(jì)劃再增加一名專職人員。

（22）關(guān)于“抓黨員領(lǐng)導(dǎo)干部意識(shí)形態(tài)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是提高領(lǐng)導(dǎo)干部思想認(rèn)識(shí)，把意識(shí)形態(tài)工作作為一項(xiàng)重要內(nèi)容納入黨委中心組學(xué)習(xí)。今年5月10日已召開專題學(xué)習(xí)研討會(huì)。二是邀請(qǐng)專業(yè)人員對(duì)集團(tuán)意識(shí)形態(tài)工作者開展專業(yè)培訓(xùn)。計(jì)劃7月份邀請(qǐng)市委宣傳部意識(shí)形態(tài)工作專職干部到集團(tuán)開展一次專題培訓(xùn)。三是要求各級(jí)黨組織全面同步抓好意識(shí)形態(tài)學(xué)習(xí)教育，上好專題黨課，使意識(shí)形態(tài)工作落實(shí)到每一個(gè)黨員，讓黨員起到帶頭作用。6月底之前，各單位已陸續(xù)開展相關(guān)工作。

（23）關(guān)于“意識(shí)形態(tài)陣地管理缺位”的問題。（已整改）

整改情況：一是在網(wǎng)站形式創(chuàng)新上，已委托兆谷公司對(duì)集團(tuán)網(wǎng)站包括下屬企業(yè)的網(wǎng)站按照統(tǒng)一風(fēng)格進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。新網(wǎng)站已于今年3月份全面投入使用。二是在網(wǎng)站內(nèi)容管理上，做到新聞報(bào)道及時(shí)更新，固定子欄目每周更新一次，并要求各下屬企業(yè)對(duì)自身網(wǎng)絡(luò)媒體及時(shí)進(jìn)行更新，由集團(tuán)黨委宣傳部組織專人進(jìn)行檢查落實(shí)。三是今年6月已開通集團(tuán)抖音號(hào)，運(yùn)用新媒體，強(qiáng)化思想引領(lǐng)。

（24）關(guān)于“網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控不力”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是制定《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)重大網(wǎng)絡(luò)輿情一體化應(yīng)急處置協(xié)同機(jī)制》（黑貓黨字﹝2021﹞48號(hào)），成立了專門的景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立科學(xué)的輿情監(jiān)控機(jī)制，明確了輿情處置措施。針對(duì)可能出現(xiàn)的輿情，提前預(yù)警，與相關(guān)職能部門和單位積極協(xié)調(diào)，加強(qiáng)人員和信息的管控。發(fā)現(xiàn)輿情后，組織相關(guān)職能部門及時(shí)進(jìn)行分析研判，按照應(yīng)急預(yù)案及時(shí)處置，防止輿情擴(kuò)大化。二是各下屬單位已按照要求，制定了工作方案，積極發(fā)揮黨支部在思想政治上的引領(lǐng)作用，做好員工的思想工作，把問題解決在萌芽。三是按照《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)新聞宣傳管理辦法（試行）》（景黑集團(tuán)黨字[2019]12號(hào)）文件精神要求，各單位相關(guān)人員未經(jīng)集團(tuán)黨委宣傳部或主管部門批準(zhǔn)不能接受采訪，接受采訪時(shí)采訪內(nèi)容和口徑必須與集團(tuán)保持一致。四是按照市委文件要求，設(shè)置了專門的企業(yè)新聞發(fā)言人。

（25）關(guān)于“落實(shí)媒體主辦和屬地管理責(zé)任有待加強(qiáng)”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是建立《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)信息發(fā)布管理制度》（黑貓黨字﹝2021﹞32號(hào)），加強(qiáng)媒體信息管理，健全審批機(jī)制，3月份，集團(tuán)已經(jīng)在OA系統(tǒng)上啟用了對(duì)外宣傳稿件審批流程表單，下一步將繼續(xù)強(qiáng)化審批監(jiān)管工作。二是嚴(yán)格按照集團(tuán)統(tǒng)一部署，加強(qiáng)信息發(fā)布管理和監(jiān)督。各下屬單位參照集團(tuán)制度完善了本單位信息發(fā)布管理制度，發(fā)布的內(nèi)容除了本單位信息外，還做到與集團(tuán)同步調(diào)、同發(fā)聲，努力實(shí)現(xiàn)上下一盤棋。

（26）關(guān)于“集團(tuán)未參與全市政務(wù)微信群矩陣建設(shè)”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是安排集團(tuán)黨委宣傳部專人負(fù)責(zé)，按照要求加入市政務(wù)微信群矩陣，同時(shí)在全集團(tuán)組建宣傳評(píng)論員隊(duì)伍，按照上級(jí)要求轉(zhuǎn)發(fā)、評(píng)論、點(diǎn)贊正能量信息，并截圖反饋。今年已按照要求完成了6條轉(zhuǎn)發(fā)任務(wù)。二是制定《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)評(píng)論員隊(duì)伍管理辦法》（黑貓黨字﹝2021﹞47號(hào)），進(jìn)一步加大監(jiān)督與管理，針對(duì)隊(duì)伍作用發(fā)揮不明顯，各單位宣傳評(píng)論員重視不夠、參與度不高的問題，要求各單位必須截圖反饋，做到日事日畢，并形成記錄，對(duì)沒有反饋的單位納入意識(shí)形態(tài)工作考核。

6.“主體責(zé)任壓實(shí)不夠到位”方面。

（27）關(guān)于“黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任有欠缺”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是在集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制中，明確了主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭單位（部門）和配合單位（部門）的職責(zé)范圍和責(zé)任界限，梳理清單條目；二是自上而下層層簽訂了全面從嚴(yán)治黨責(zé)任書；三是下發(fā)集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)考核方案，嚴(yán)格督辦相關(guān)文件精神，設(shè)定了固定舉報(bào)電話、郵箱、信箱。

（28）關(guān)于“2019年和2020年黨風(fēng)廉政責(zé)任制實(shí)施意見、責(zé)任制和任務(wù)分工的通知文件內(nèi)容雷同”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：對(duì)照檢查近三年的黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)文件，對(duì)文件中的重點(diǎn)工作和重要環(huán)節(jié)進(jìn)行仔細(xì)比對(duì)梳理，結(jié)合集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實(shí)際，優(yōu)化工作細(xì)則，查找梳理相關(guān)事項(xiàng)，重新擬定了2021年集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相關(guān)文件。

（29）關(guān)于“依規(guī)治黨落實(shí)不到位，黨委會(huì)議記錄記錄不規(guī)范，體現(xiàn)不了民主決策過程”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：嚴(yán)格參照市委組織部《關(guān)于規(guī)范黨支部“三會(huì)一課”等黨的組織生活記錄的通知》（景組通[2016]37號(hào)文件）要求，完整、客觀、實(shí)事求是地記錄會(huì)議召開過程和議事結(jié)果，在記錄當(dāng)中真實(shí)反映發(fā)言人的本意，準(zhǔn)確表達(dá)發(fā)言人的意見。

（30）關(guān)于“執(zhí)紀(jì)問責(zé)偏輕偏軟”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是已將各下屬企業(yè)貫徹落實(shí)《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》和《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》情況列入2021年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核清單當(dāng)中；二是每月集團(tuán)紀(jì)委召開例會(huì)研究集團(tuán)當(dāng)月執(zhí)紀(jì)問責(zé)情況，防止執(zhí)紀(jì)問責(zé)不到位、不精準(zhǔn)。

7.“紀(jì)委履行監(jiān)督責(zé)任不夠有力”方面。

（31）關(guān)于“監(jiān)督力量薄弱，現(xiàn)集團(tuán)3級(jí)公司只有1名派駐紀(jì)檢監(jiān)察員，很多職能不能履行”的問題（持續(xù)整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是擬通過向社會(huì)公開選拔的形式，選拔政治強(qiáng)、綜合素質(zhì)好、發(fā)展?jié)摿Υ蟮膬?yōu)秀干部充實(shí)到紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍，目前相關(guān)公開選拔的通知已籌備在景德鎮(zhèn)日?qǐng)?bào)以及河北、湖南、遼寧、山西等地地方報(bào)刊上登載；二是集團(tuán)全面梳理組織架構(gòu)，在原基礎(chǔ)上增設(shè)基層紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)31個(gè)、增加紀(jì)檢監(jiān)察專職干部編制37個(gè)，形成簡潔合理、高效運(yùn)行、全面覆蓋的紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍。

（32）關(guān)于“集團(tuán)紀(jì)委查辦整改的威懾不夠”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是集團(tuán)紀(jì)委持續(xù)加大查辦信訪舉報(bào)力度。截止目前，共收到上級(jí)紀(jì)委轉(zhuǎn)辦和自收信訪舉報(bào)件20件，處置問題線索17件，其中立案8起、處分8人、采取組織措施6人，精準(zhǔn)運(yùn)用第一種形態(tài)5人次、第二種形態(tài)6人次、第三種形態(tài)4人次，目前還有4件問題線索正在辦理中；二是按計(jì)劃逐步開展各類專項(xiàng)巡察，并針對(duì)在邯鄲黑貓公司專項(xiàng)巡察時(shí)發(fā)現(xiàn)的私設(shè)“小金庫”問題進(jìn)行查處，對(duì)相關(guān)3名責(zé)任人給予記大過到撤職處分。

（33）關(guān)于“日常監(jiān)督流于形式”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是修訂《黑貓集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察干部考核管理辦法》，建立健全考核評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)機(jī)制，嚴(yán)防“燈下黑”。二是緊抓重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，在五一、端午期間，采取交叉檢查的形式，對(duì)下屬各企業(yè)開展全覆蓋作風(fēng)督查，下發(fā)《關(guān)于開展五一、端午節(jié)期間作風(fēng)建設(shè)督查的通知》，對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的值班人員遲到、缺崗、私動(dòng)公車等7起問題，采取誡勉談話、通報(bào)批評(píng)等組織措施進(jìn)行了處理。

8.“執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)定不嚴(yán)”方面。

（34）關(guān)于“財(cái)務(wù)管理混亂，集團(tuán)本部的財(cái)務(wù)與下屬焦化能源公司混雜在一起”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是為了解決黑貓集團(tuán)本部與下屬焦化能源公司業(yè)務(wù)混雜在一起的問題，集團(tuán)投資發(fā)展部已初步擬定黑貓集團(tuán)本部與焦化能源資產(chǎn)剝離及業(yè)務(wù)整合的方案，相關(guān)工作各責(zé)任部門正在推進(jìn)中，預(yù)計(jì)7月底通過正式方案，8月底完成整合工作。二是嚴(yán)格執(zhí)行新修訂的《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司貨幣資金內(nèi)部控制制度》，制度中對(duì)現(xiàn)金支出及坐收坐支明確規(guī)定：（1）公司的現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)及時(shí)存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。（2）對(duì)外支付的款項(xiàng)在1000元（含）以上的應(yīng)通過轉(zhuǎn)賬方式支付；對(duì)于支付給個(gè)人超過1000元（含）的，則通過網(wǎng)上銀行劃入個(gè)人的賬戶。(3)為了加強(qiáng)現(xiàn)金收入管理，要求各下屬公司根據(jù)各自的業(yè)務(wù)量制定日庫存現(xiàn)金限額，并報(bào)備集團(tuán)財(cái)務(wù)部，超出限額的必須及時(shí)存行。

（35）關(guān)于“違規(guī)套取現(xiàn)金”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是明確部門職責(zé)，加強(qiáng)費(fèi)用預(yù)算及支出控制管理。明確管理部為費(fèi)用預(yù)算的編制部門，財(cái)務(wù)部為預(yù)算計(jì)劃支出的控制部門，同時(shí)為了及時(shí)核對(duì)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)漏洞問題，從5月1日起，原由管理部負(fù)責(zé)審核登記的費(fèi)用支出臺(tái)帳由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核登記。該項(xiàng)工作集團(tuán)及各下屬公司已全部整改到位。二是為了避免簽批流程中發(fā)票的弄虛作假，集團(tuán)財(cái)務(wù)部已與兆谷公司溝通OA電子審批系統(tǒng)的上線使用，并擬將稅控系統(tǒng)嵌入OA系統(tǒng)，對(duì)發(fā)票的真?zhèn)巍⒅貜?fù)報(bào)帳等問題自動(dòng)審核，保證發(fā)票報(bào)銷的合法合規(guī)。計(jì)劃實(shí)施時(shí)間：集團(tuán)公司7月底完成系統(tǒng)上線，稅控系統(tǒng)嵌入9月底前完成，各下屬公司逐步推行，10月底前全部完成。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng)，提高財(cái)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力。計(jì)劃每年組織集團(tuán)及各下屬財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)兩次。

（36）關(guān)于“集團(tuán)部分下屬企業(yè)財(cái)務(wù)個(gè)人借支管理不到位，存在長期未歸還情況”的問題。（持續(xù)整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是為了加強(qiáng)個(gè)人借支管理，修訂完善《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司員工借款管理制度》，并在制度明確：對(duì)定額備用金每半年必須清理一次，規(guī)定借款上限為20000元；對(duì)臨時(shí)備用金實(shí)行“前帳不清，后帳不借”的原則，借款起始金額5000元，在公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)必須到財(cái)務(wù)辦理相關(guān)手續(xù)，逾期由財(cái)務(wù)部通知人力資源部在其工資中予以扣回，并收取相應(yīng)的資金占用費(fèi)。二是對(duì)已發(fā)生未清理的個(gè)人借支，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部牽頭，各下屬公司總經(jīng)理、董事長親自負(fù)責(zé)，召開專題會(huì)研究清收方案，逐一落實(shí)清收責(zé)任。

（37）關(guān)于“集團(tuán)部分下屬企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷使用連號(hào)、超期違規(guī)發(fā)票，個(gè)別企業(yè)大量使用超市、餐館定額發(fā)票報(bào)銷各類費(fèi)用，金額巨大”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是修訂完善《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)票報(bào)銷管理規(guī)定》，對(duì)整改提出的問題在制度予以明確：（1）逐級(jí)審核報(bào)銷發(fā)票業(yè)務(wù)的真實(shí)性；（2）費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)及時(shí)報(bào)銷，原則上不得跨年，確需跨年報(bào)帳的，必須在發(fā)票開具后三個(gè)月之內(nèi)報(bào)銷；（3）對(duì)報(bào)銷時(shí)使用連號(hào)發(fā)票的，必須提供相關(guān)的依據(jù)；（4）嚴(yán)禁惡意使用虛假發(fā)票報(bào)銷套取現(xiàn)金，如發(fā)現(xiàn)則由報(bào)銷人承擔(dān)由此引發(fā)的一切相應(yīng)處罰責(zé)任。二是為了減少各部門自行采購辦公用品而發(fā)生的報(bào)帳，集團(tuán)實(shí)行統(tǒng)一采購的管理模式，集團(tuán)黨政辦增設(shè)采購科，負(fù)責(zé)集團(tuán)日常辦公用品等物資采購，采購?fù)瓿珊蟮截?cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

（38）關(guān)于“用ps機(jī)打印的無效原始財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行報(bào)銷”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是該問題為開門子地產(chǎn)發(fā)生，由于POS機(jī)的打印紙都是熱敏紙，隨著時(shí)間的推移會(huì)逐步退色，為解決該問題，開門子房地產(chǎn)自問題反饋日開始，對(duì)POS機(jī)刷卡單使用復(fù)印件入帳。同時(shí)要求財(cái)務(wù)人員次日根據(jù)銀行的入帳金額及時(shí)核對(duì)POS機(jī)的刷卡金額，確保資金安全。二是根據(jù)該問題，集團(tuán)財(cái)務(wù)部已要求集團(tuán)各下屬公司進(jìn)行梳理，立整立改，對(duì)憑證量小的要求全部復(fù)印，以復(fù)印件交財(cái)務(wù)入帳，對(duì)憑量大的要求另外制作表格，列示明細(xì)數(shù)據(jù)，經(jīng)部門主管審核后交財(cái)務(wù)部門入帳。

9.“違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神情況較多”方面。

（39）關(guān)于“子公司及車間仍有私設(shè)小金庫”的問題。（持續(xù)整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：根據(jù)5月份集團(tuán)司務(wù)會(huì)關(guān)于“私設(shè)小金庫”專題研究的工作布置，各下屬企業(yè)簽署了“嚴(yán)禁私設(shè)小金庫”責(zé)任狀，按要求進(jìn)行了自查并形成了自查報(bào)告，承諾嚴(yán)禁“私設(shè)小金庫”現(xiàn)象存在，同時(shí)各下屬企業(yè)也制定了整治“小金庫”相關(guān)制度。

（40）關(guān)于“違規(guī)發(fā)放員工福利”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：4月22日，專題召開總經(jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)，要求健全完善工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理制度，已經(jīng)編制工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表，于4月25日上報(bào)到市總工會(huì)，嚴(yán)格按照景工發(fā)〔2018〕4號(hào)《關(guān)于執(zhí)行<江西省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施辦法（試行）>的通知》精神發(fā)放員工福利。對(duì)于違規(guī)在辦公經(jīng)費(fèi)中支出中秋節(jié)和端午節(jié)等員工福利費(fèi)97.9萬元，已經(jīng)進(jìn)行梳理整改，并在工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支，同時(shí)建立了工會(huì)臺(tái)賬。今后由工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支的事項(xiàng)必須走工會(huì)審批流程，由工會(huì)主席認(rèn)定，財(cái)務(wù)部代管臺(tái)賬，并做好憑證。

（41）關(guān)于“部分公車使用和公務(wù)油卡管理不到位，使用記錄不規(guī)范、不齊全，監(jiān)管措施不到位，個(gè)別企業(yè)甚至出現(xiàn)公車去向不明情況”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：修訂完善并下發(fā)了《集團(tuán)公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案》、《集團(tuán)公車管理規(guī)定》，健全公車使用管理辦法，完善和細(xì)化公務(wù)用車登記、油卡管理和消費(fèi)具體規(guī)定，后期將嚴(yán)格按照制度規(guī)定執(zhí)行。

（42）關(guān)于“部分企業(yè)用于商務(wù)接待的物資管理不規(guī)范，記錄不全，存在造假嫌疑”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：修訂完善并下發(fā)了《黑貓集團(tuán)接待管理辦法》，加強(qiáng)接待物資管理，指定專屬部門對(duì)接待物資進(jìn)行管理，制定物資領(lǐng)用程序及相關(guān)考核辦法。

（43）關(guān)于“部分企業(yè)用于商務(wù)接待的物資，購入后未辦理入出庫手續(xù)”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：《黑貓集團(tuán)接待管理辦法》已修訂完善并下發(fā)，就接待物資出入庫管理作了明確規(guī)定，各下屬企業(yè)將按照制度嚴(yán)格執(zhí)行。

（44）關(guān)于“超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷交通費(fèi)、油費(fèi)、餐費(fèi)等‘三公經(jīng)費(fèi)’”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是經(jīng)6月10日集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論通過了2021年集團(tuán)本部管理部門費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，并且制定了《集團(tuán)年度預(yù)算管理辦法》，明確了分工、優(yōu)化了流程，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的管理。二是除集團(tuán)本部以及景焦能源因財(cái)務(wù)憑證仍被巡察組查封外，其他各單位對(duì)2018-2020年“三公經(jīng)費(fèi)”報(bào)銷情況進(jìn)行了全面梳理和排查，新昌南公司查出業(yè)務(wù)人員超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)情況，按規(guī)定退回2018-2020年超標(biāo)報(bào)銷部分共計(jì)12123.2元。三是2021年6月7日正式下發(fā)黑貓集辦[2021]19號(hào)《關(guān)于修訂<集團(tuán)公車管理規(guī)定>的通知》，進(jìn)一步明確了干部公務(wù)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)負(fù)責(zé)人公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)。四是2021年6月7日正式下發(fā)黑貓集辦[2021]20號(hào)《關(guān)于規(guī)范<黑貓集團(tuán)接待管理辦法>的通知》，進(jìn)一步明確了宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)、酒水標(biāo)準(zhǔn)以及贈(zèng)禮標(biāo)準(zhǔn)。

10.“粗放式經(jīng)營管理，存在廉政風(fēng)險(xiǎn)”方面。

（45）關(guān)于“法人治理結(jié)構(gòu)不夠到位”的問題。（持續(xù)整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是修訂黑貓集團(tuán)《董事會(huì)議事規(guī)則》，待集團(tuán)相關(guān)制度專題會(huì)討論審議后執(zhí)行。二是制定《關(guān)于規(guī)范召開黑貓集團(tuán)各類重要會(huì)議的通知》，規(guī)范集團(tuán)各類會(huì)議操作程序，形成獨(dú)立運(yùn)行管理機(jī)制。三是擬修訂集團(tuán)公司章程，形成責(zé)權(quán)對(duì)等制衡有效的法人治理結(jié)構(gòu)，經(jīng)與市國資委溝通，公司章程修訂事項(xiàng)市國資委將于2021年下半年統(tǒng)一調(diào)度安排。

（46）關(guān)于“長期未回籠的銷售貨款（包含呆死賬），存在腐敗風(fēng)險(xiǎn)，要及時(shí)梳理和清理”的問題。（持續(xù)整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是嚴(yán)格按《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司應(yīng)收帳款管理制度》執(zhí)行，營銷部門必須應(yīng)收盡收，確保貨款回籠率100%。二是對(duì)已發(fā)生的應(yīng)收款項(xiàng)，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部牽頭，各下屬公司總經(jīng)理、董事長親自負(fù)責(zé)，召開專題會(huì)，研究清收方案，逐一落實(shí)清收責(zé)任。由于已發(fā)生的應(yīng)收帳款帳齡較長，該項(xiàng)工作仍在進(jìn)一步清理中。

（47）關(guān)于“組建招標(biāo)專家?guī)觳灰?guī)范”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是已經(jīng)于2021年3月24日將評(píng)標(biāo)專家?guī)熘械募瘓F(tuán)內(nèi)部專家刪除，后期將形成具備評(píng)審專家資格的集團(tuán)內(nèi)專家入庫程序；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，2021年集團(tuán)內(nèi)招標(biāo)采購項(xiàng)目招標(biāo)人專家代表均未超過專家評(píng)審小組總?cè)藬?shù)的1/3，落實(shí)整改工作后均未向招標(biāo)人專家代表發(fā)放評(píng)審補(bǔ)貼。二是對(duì)集團(tuán)內(nèi)部專家已發(fā)放的專家補(bǔ)貼予以收回，4月20日已發(fā)關(guān)于收回評(píng)標(biāo)津貼的通知，累計(jì)27.53萬元，人數(shù)214人。目前共收回評(píng)標(biāo)津補(bǔ)貼27.2萬元，人數(shù)206人，剩余6人（1700元）因離職、病故等原因無法收回，剩余2人（1600元）屬退休后參加評(píng)審領(lǐng)取。

（48）關(guān)于“在設(shè)備、材料、物資采購和工程類等招投標(biāo)中競爭性談判和邀請(qǐng)招標(biāo)比例過高”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是4月9日已對(duì)集團(tuán)各下屬公司招標(biāo)專員進(jìn)行“巡察組巡察反饋意見” 精神宣貫，要求集團(tuán)內(nèi)招標(biāo)采購項(xiàng)目采購方式須合理合規(guī)。各單位招標(biāo)采購項(xiàng)目應(yīng)把公開招標(biāo)方式作為主要的采購方式，嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》與《中華人民共和國政府采購法》及《黑貓集團(tuán)招標(biāo)投標(biāo)制度匯編》執(zhí)行招標(biāo)采購方式。通過近期的整改工作，截止到2021年6月29日實(shí)施招標(biāo)采購活動(dòng)57項(xiàng)，其中公開招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量占比49.12%，與2020年度比上升24.37%；公開競爭性談判、公開競價(jià)和公開詢價(jià)項(xiàng)目數(shù)量占比38.60%，與2020年度比下降9.85%；邀請(qǐng)招標(biāo)、單一來源項(xiàng)目數(shù)量占比12.28%，與2020年度比下降14.52%。公開招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量占比已明顯提升，邀請(qǐng)招標(biāo)、單一來源項(xiàng)目數(shù)量占比已明顯下降。二是在今后工作開展中，將繼續(xù)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)與《黑貓集團(tuán)招標(biāo)投標(biāo)制度匯編》要求，執(zhí)行合理合規(guī)的招標(biāo)采購方式，堅(jiān)持立整立改、長期堅(jiān)持，做到2021年及今后各年度公開招標(biāo)數(shù)量占比不得低于70%，公開競爭性談判、公開競價(jià)和公開詢價(jià)項(xiàng)目數(shù)量占比不得高于20%，邀請(qǐng)招標(biāo)、單一來源項(xiàng)目數(shù)量占比不得高于10%。

（49）關(guān)于“對(duì)工程、技改項(xiàng)目投資必要性的論證不充分”的問題（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司工程項(xiàng)目建設(shè)管理制度》。總工辦對(duì)集團(tuán)新增技改、大修項(xiàng)目進(jìn)行初審，審核通過后根據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度組織項(xiàng)目論證會(huì)。截止6月底，會(huì)議審核技改項(xiàng)目22項(xiàng)，大修項(xiàng)目9項(xiàng)。項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員論證通過后，出具項(xiàng)目審核報(bào)告。

（50）關(guān)于“對(duì)工程、技改項(xiàng)目驗(yàn)收后效果評(píng)估不充分，對(duì)未起到原定計(jì)劃方案效果的工程、技改項(xiàng)目沒有有效追責(zé)”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行《黑貓集團(tuán)技改、大修項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理辦法》，對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收后使用情況進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定結(jié)果納入公司年終績效考核。2020年集團(tuán)已完成的300萬元以上項(xiàng)目為9項(xiàng)。截止6月底，集團(tuán)后評(píng)價(jià)小組已對(duì)其中4項(xiàng)進(jìn)行后評(píng)價(jià)，其余項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作正在按計(jì)劃進(jìn)行。

（51）關(guān)于“集團(tuán)下屬部分企業(yè)、分廠、車間等自行制定的各類獎(jiǎng)懲制度未在集團(tuán)審核備案”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是5月31日集團(tuán)相關(guān)制度修訂專題會(huì)審議通過了《景焦集團(tuán)重大項(xiàng)目專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法（試行）》等5項(xiàng)獎(jiǎng)懲制度文件的廢止，其中包括重大項(xiàng)目專項(xiàng)獎(jiǎng)、科技進(jìn)步獎(jiǎng)、專利技術(shù)獎(jiǎng)以及“五小”項(xiàng)目獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)；二是按照要求集團(tuán)各下屬子公司對(duì)各類獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行了全面細(xì)致地梳理，大部分公司已將各類獎(jiǎng)懲制度并入至公司全員績效考核辦法，7月初集團(tuán)各下屬子公司將對(duì)其全員績效考核辦法召開本公司“三重一大”會(huì)議討論確定后，報(bào)送集團(tuán)績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審核備案。

（52）關(guān)于“集團(tuán)下屬部分企業(yè)、分廠、車間存在無制度依據(jù)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)的情況”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：按照要求集團(tuán)各下屬子公司對(duì)無制度依據(jù)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)情況進(jìn)行了全面細(xì)致地梳理，其中景焦能源共梳理出4處無制度依據(jù)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)的情況：①無制度依據(jù)發(fā)放“作業(yè)長待遇差額”；②未到相應(yīng)職級(jí)，無制度依據(jù)發(fā)放補(bǔ)貼職級(jí)待遇；③凈化廠無制度依據(jù)發(fā)放年終獎(jiǎng)；④無制度依據(jù)發(fā)放行政處室、車間、分廠績效獎(jiǎng)勵(lì)。截止5月份已全部整改到位，待出臺(tái)相應(yīng)獎(jiǎng)懲制度后，按照制度規(guī)定依法依規(guī)發(fā)放。

（53）關(guān)于“對(duì)集團(tuán)所有部門和集團(tuán)下屬企業(yè)，除工資和‘三公經(jīng)費(fèi)’以外所有提取的費(fèi)用、績效考核以外的獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼以及費(fèi)用、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼所涉及制度及時(shí)梳理，對(duì)不合理的要及時(shí)清理”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是集團(tuán)機(jī)關(guān)各部室及各下屬子公司按照要求共梳理出除績效考核以外的獎(jiǎng)金83項(xiàng)，其中廢止34項(xiàng)、修訂19項(xiàng)、延續(xù)30項(xiàng)，共梳理出除績效考核以外的津補(bǔ)貼90項(xiàng)，其中廢止5項(xiàng)、修訂25項(xiàng)、延續(xù)60項(xiàng)。二是按照要求集團(tuán)各下屬子公司對(duì)除工資和“三公經(jīng)費(fèi)”以外所提取費(fèi)用及其制度進(jìn)行了全面細(xì)致地梳理，集團(tuán)各下屬子公司正就除工資和“三公經(jīng)費(fèi)”以外所提取的銷售費(fèi)用、供應(yīng)費(fèi)用、財(cái)務(wù)融資費(fèi)用、法務(wù)辦案費(fèi)用等召開本公司“三重一大”會(huì)議研究討論。

（54）關(guān)于“對(duì)集團(tuán)所有部門和集團(tuán)下屬企業(yè)，以第三方名義簽訂協(xié)議并支出經(jīng)費(fèi)的情況進(jìn)行梳理，對(duì)不合理的及時(shí)清理”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：管理部會(huì)同法務(wù)部對(duì)集團(tuán)及下屬各公司共梳理工程建筑類、服務(wù)類、人事管理類、財(cái)務(wù)等其他各類合同計(jì)637份，未發(fā)現(xiàn)有以第三方名義簽訂協(xié)議并支出經(jīng)費(fèi)的情況發(fā)生。并制定了《集團(tuán)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所、律師事務(wù)所管理制度》。具體工作情況如下：工程建筑類：包括（工程測繪、勘探、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢）102份，其中延續(xù)34份，履行完成、終止、作廢68份。服務(wù)類：包括（安全檢測、技術(shù)評(píng)估、開發(fā)咨詢、代理服務(wù)）311份 ，其中延續(xù)186份，履行完成、終止、作廢125份。人事管理類：包括（勞務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、招聘服務(wù)）32份，其中延續(xù)9份，履行完成、終止、作廢23份。財(cái)務(wù)類：包括（審計(jì)、評(píng)估、預(yù)、決算 ）17份，其中延續(xù)8份，履行完成、終止、作廢9份。其他類175份，其中延續(xù)46份，履行完成、終止、作廢129份。

（55）關(guān)于“職工利益受到侵占”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：按照要求集團(tuán)本部及各下屬子公司對(duì)獎(jiǎng)金分配不公、侵占職工利益以及二次分配現(xiàn)象進(jìn)行了全面檢查，明確要求獎(jiǎng)金分配制度必須經(jīng)公司相關(guān)會(huì)議討論通過，并且獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)必須按照配套的相應(yīng)分配制度執(zhí)行，發(fā)放至個(gè)人工資卡，年度、月度獎(jiǎng)金發(fā)放結(jié)果在公示欄或職工群里進(jìn)行張榜公示，以便職工群眾監(jiān)督。

（56）關(guān)于“加班費(fèi)發(fā)放混亂，未按實(shí)際加班次數(shù)與時(shí)長發(fā)放，而多采取包干形式，且存在分配不公和重復(fù)發(fā)放現(xiàn)象，未體現(xiàn)按勞分配原則”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：集團(tuán)機(jī)關(guān)及各下屬企業(yè)固定加班費(fèi)已經(jīng)停發(fā)。集團(tuán)機(jī)關(guān)制定了《集團(tuán)機(jī)關(guān)加班管理辦法》，各下屬企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行，堅(jiān)持加班與考勤掛鉤的原則，做好加班費(fèi)的核發(fā)與管理。

11.“作風(fēng)建設(shè)不嚴(yán)”方面。

（57）關(guān)于“落實(shí)上級(jí)要求浮在面上，缺少實(shí)際行動(dòng)和具體措施”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是制定集團(tuán)公文收發(fā)制度，做好公文處理閉環(huán)工作。嚴(yán)格管理收發(fā)文程序，切實(shí)精簡文件的閱簽流程，提高公文處理的質(zhì)量和效率，并嚴(yán)格按照緩事急辦、急事穩(wěn)辦、大事細(xì)辦、熟事生辦的原則，努力做到重要文件不積壓、不耽誤，迅速按照文件要求落實(shí)辦理，同時(shí)主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭加強(qiáng)對(duì)公文的審核把關(guān)，將公文收發(fā)整改落實(shí)落地。二是根據(jù)上級(jí)國資委文件要求精神，2020年已制定并頒發(fā)《投資管理制度》、《清產(chǎn)核資工作規(guī)程》、《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、《資產(chǎn)評(píng)估管理制度》等制度，進(jìn)一步落實(shí)國資委調(diào)整權(quán)責(zé)事項(xiàng)通知。

（58）關(guān)于“關(guān)于上級(jí)對(duì)景德鎮(zhèn)賓館收購作出了明確規(guī)定，但由于種種原因，久拖不決，目前該大樓仍在閑置”的問題。（持續(xù)整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：金鼎實(shí)業(yè)將按景德鎮(zhèn)賓館三號(hào)樓征收協(xié)議，取得不動(dòng)產(chǎn)證（土地登記）以及地面建筑物的相應(yīng)建設(shè)規(guī)劃證書后，再付第二筆款項(xiàng)。確定項(xiàng)目推進(jìn)方向，下一步計(jì)劃將根據(jù)項(xiàng)目方向推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展。

（59）關(guān)于“向一線傾斜導(dǎo)向不明，了解員工思想狀況少，涉及職工自身利益的未征求意見，企業(yè)職工反映同領(lǐng)導(dǎo)間的‘距離’很遠(yuǎn)，導(dǎo)致群眾呼聲難以上傳”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是集團(tuán)各基層工會(huì)5月份完成職工呼聲信箱設(shè)立。二是集團(tuán)工會(huì)制定《職工呼聲信箱管理辦法》，各基層工會(huì)信箱每月1日收集呼聲，做好臺(tái)賬，及時(shí)向本企業(yè)黨組織提交呼聲情況，做好記錄，做到呼聲有回應(yīng)，檢查有痕跡。6月份共收集呼聲1條，已處理1條。三是各下屬工會(huì)每年至少開展一次職工接待日，與員工零距離、心貼心交談，充分發(fā)揚(yáng)民主，廣納良言、凝智聚力，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。目前已有5家單位（集團(tuán)機(jī)關(guān)、景焦能源、黑貓股份、金鼎實(shí)業(yè)、紫晶賓館）開展。

12.“領(lǐng)導(dǎo)干部年齡偏大，求穩(wěn)思想嚴(yán)重”方面。

（60）關(guān)于“班子結(jié)構(gòu)不利于集團(tuán)梯次發(fā)展，成員存在求穩(wěn)的思想，抓工作的主動(dòng)性不足，工作落地效果效率不高”的問題。（持續(xù)整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是積極培養(yǎng)年輕干部，強(qiáng)化班子成員學(xué)習(xí)熱情，破除老舊慣性思維，把工作落地成效納入年度考核。二是根據(jù)集團(tuán)“活力賦能型激勵(lì)系統(tǒng)”，擬建立職工發(fā)展雙通道，加強(qiáng)集團(tuán)人才隊(duì)伍的梯次發(fā)展。

13.“黨組織建設(shè)比較薄弱”方面。

（61）關(guān)于“抓黨建責(zé)任落實(shí)上不深不細(xì)。對(duì)黨建工作缺乏主動(dòng)性，對(duì)基層建設(shè)工作研究不多、關(guān)注不足”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：集團(tuán)黨委根據(jù)上級(jí)黨組織年度黨建工作總體部署，研究、制定了集團(tuán)年度黨建工作計(jì)劃，并組織各下屬企業(yè)黨組織簽訂了《年度黨建工作任務(wù)清單》，進(jìn)一步對(duì)照黨建工作內(nèi)容逐條逐項(xiàng)落實(shí)了責(zé)任人；同時(shí)，將“履行黨建責(zé)任”納入了年度黨建考核范圍，與年度績效掛鉤。

（62）關(guān)于“黨建職能機(jī)構(gòu)設(shè)定不一、職責(zé)劃分不明、黨務(wù)工作人員隊(duì)伍不齊、配備不強(qiáng)”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是梳理完成了基層黨建職能機(jī)構(gòu)及人員配備情況，制定了集團(tuán)組織人事職能構(gòu)架設(shè)置方案，并通過了黨委會(huì)研究。搭建了“五大板塊企業(yè)設(shè)置組織人事處，其他成立了黨支部委員會(huì)的企業(yè)設(shè)置組織人事科，未成立黨支部委員會(huì)的企業(yè)可根據(jù)工作實(shí)際申請(qǐng)配備組織人事專員”的黨建職能構(gòu)架體系；二是集團(tuán)將嚴(yán)格對(duì)各企業(yè)相關(guān)職能機(jī)構(gòu)人員配備情況進(jìn)行審核、把關(guān)，并同步做好后續(xù)組織人事工作業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，持續(xù)提升專職隊(duì)伍的工作水平和能力。

（63）關(guān)于“支部換屆不規(guī)范，如景焦能源儀表廠支委候選人等額選舉，動(dòng)力廠、凈化廠等支部沒有按時(shí)換屆選舉”的問題。（持續(xù)整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是梳理了各基層黨組織委員會(huì)換屆情況，同步發(fā)放了《中國共產(chǎn)黨基層黨組織選舉工作條例》《黨組織選舉工作手冊(cè)》等業(yè)務(wù)書籍，要求各下屬企業(yè)黨組織按要求規(guī)范開展換屆選舉；目前，因部分企業(yè)涉及人事調(diào)整或領(lǐng)導(dǎo)班子未配備到位，正按照“條件成熟一個(gè)，換屆一個(gè)”的基調(diào)，推進(jìn)基層黨組織換屆選舉工作。二是景焦能源已安排黨總支委員掛點(diǎn)到下設(shè)支部對(duì)換屆工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，嚴(yán)格按照《黨章》及換屆選舉工作流程進(jìn)行換屆選舉。

（64）關(guān)于“黨組織活動(dòng)不經(jīng)常，臺(tái)賬不健全，領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)過雙重組織生活制度不到位，支部會(huì)議記錄混亂；如景焦能源運(yùn)輸廠與儀表廠黨支部會(huì)議內(nèi)容存在互相抄襲的現(xiàn)象”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是通過組織會(huì)議、發(fā)放《“三會(huì)一課”實(shí)用手冊(cè)》等業(yè)務(wù)書籍明確了“三會(huì)一課”、“主題黨日”等開展要求及記錄規(guī)范，同步要求各基層黨組織規(guī)范建立“三會(huì)一課”、“主題黨日”等臺(tái)賬。二是在整改期間，對(duì)各基層黨組織生活、活動(dòng)開展情況進(jìn)行了一次專項(xiàng)檢查，對(duì)實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不足之處進(jìn)行了現(xiàn)場指導(dǎo)，部分黨組織雖然能夠按時(shí)組織“三會(huì)一課”、“主題黨日”等，但業(yè)務(wù)能力和工作水平還有待進(jìn)一步提高。另外，景焦能源針對(duì)基層組織生活、活動(dòng)不規(guī)范的現(xiàn)象，與儀表廠、運(yùn)輸廠支部書記進(jìn)行了黨內(nèi)談話，強(qiáng)化了思想認(rèn)識(shí)，并按照要求建立了工作臺(tái)賬。

14.“黨管干部、黨管人才不力”方面。

（65）關(guān)于“關(guān)于“執(zhí)行干部任用條例和有關(guān)規(guī)定不夠嚴(yán)格，‘凡提四必’落實(shí)不到位，在討論決定或在公示結(jié)束之后才征求紀(jì)檢部門意見”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：已嚴(yán)格參照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》選拔任用程序，在干部選拔任用之前，聽取紀(jì)檢意見，嚴(yán)格做到干部選拔任用前“凡提四必”落實(shí)到位，做到干部檔案必審、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)意見必聽、反映問題線索具體的信訪舉報(bào)必查、個(gè)人廉政檔案必核。

（66）關(guān)于“民主推薦和考察工作不規(guī)范，缺少談話推薦環(huán)節(jié)”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：已嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》文件要求規(guī)范推薦、考察流程，組織成立考察組，開展民主推薦和談話推薦，做到談話推薦前置，嚴(yán)格做到民主推薦前進(jìn)行個(gè)別談話推薦，規(guī)范相應(yīng)的談話推薦記錄格式，做好干部任前的談話推薦。

（67）關(guān)于“干部人事檔案歸入不及時(shí)，個(gè)別中層干部個(gè)人履歷事項(xiàng)與檔案不相符合”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：根據(jù)《干部人事檔案管理手冊(cè)》，集團(tuán)機(jī)關(guān)及各下屬單位開展干部人事檔案自查自改工作，并對(duì)干部人事檔案全面核查，做好及時(shí)歸檔工作。

（68）關(guān)于“集團(tuán)5名高管兼職，事前未征求國資委黨委同意”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：嚴(yán)格按《中共景德鎮(zhèn)市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)<關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范出資監(jiān)管企業(yè)干部管理工作>的通知》（景國資黨發(fā)〔2018〕27號(hào)）文件規(guī)定，已將《關(guān)于盛旺喜等五位同志兼職備案的請(qǐng)示》（黑貓集團(tuán)黨字〔2021〕33號(hào)）報(bào)請(qǐng)國資委，國資委已批復(fù)。

（69）關(guān)于“部分集團(tuán)公司中層和所屬的某些子公司的正職未按要求向市國資委履行事后備案手續(xù)”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：嚴(yán)格按《中共景德鎮(zhèn)市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)<關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范出資監(jiān)管企業(yè)干部管理工作>的通知》（景國資黨發(fā)〔2018〕27號(hào)）文件規(guī)定，已將《關(guān)于徐熠等七位同志任職備案的請(qǐng)示》（黑貓集團(tuán)黨字〔2021〕45號(hào)）、《關(guān)于余芳等同志任職備案的請(qǐng)示》（黑貓集團(tuán)黨字〔2021〕46號(hào)）報(bào)請(qǐng)國資委，待國資委批復(fù)。

（70）關(guān)于“‘近親繁殖’問題比較突出”的問題。（持續(xù)整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：根據(jù)市委組織部《關(guān)于堅(jiān)決預(yù)防和整治選人用人“近親繁殖”問題的通知》（景組通〔2021〕28號(hào)）文件要求，開展自查自糾工作，根據(jù)機(jī)關(guān)各部室、各下屬企業(yè)報(bào)送的“近親繁殖”情況進(jìn)行了全面梳理。并提交黑貓集團(tuán)黨委專題研究，對(duì)已出現(xiàn)的“近親繁殖”現(xiàn)象，提出明確要求，并形成整改報(bào)告，報(bào)備市委組織部，近期將對(duì)存量按照方案落實(shí)到位。今后在選人用人上，特別是推薦環(huán)節(jié)和考察環(huán)節(jié)，將嚴(yán)格執(zhí)行選拔任用、調(diào)任調(diào)配、交流回避等有關(guān)政策規(guī)定。

（71）關(guān)于“關(guān)于技術(shù)人才建設(shè)存在短板，人才結(jié)構(gòu)單一，專業(yè)人才隊(duì)伍儲(chǔ)備不足”的問題。（持續(xù)整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是高度重視人才引進(jìn)，積極對(duì)接上級(jí)主管部門，組織各公司一道赴武漢、廣州等地參與高層次人才引進(jìn)雙選會(huì)，并參加了景德鎮(zhèn)市“才聚瓷都 對(duì)話世界”引進(jìn)高層次人才網(wǎng)絡(luò)云招聘會(huì)，共收到簡歷近百份，并與多名專業(yè)人才達(dá)成初步就職意向；二是起草擬定黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理辦法（初稿），打通員工晉升通道；三是集團(tuán)及各下屬公司完善人才培養(yǎng)體系，加大人才培養(yǎng)力度，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，實(shí)施了黑貓股份公司“儲(chǔ)備人才班”、金鼎實(shí)業(yè)公司“藍(lán)鯨寶寶”、開門子肥業(yè)公司“開門子之星”等人才培養(yǎng)計(jì)劃。

（72）關(guān)于“年輕干部培養(yǎng)不夠，出現(xiàn)斷層現(xiàn)象”的問題。（持續(xù)整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：以集團(tuán)打造“活力賦能型激勵(lì)系統(tǒng)”項(xiàng)目為契機(jī)，根據(jù)不同類型、不同職級(jí)、不同崗位的實(shí)際，科學(xué)的制定職業(yè)生涯規(guī)劃，對(duì)近年來中層干部考核中推薦的年輕干部進(jìn)行梳理、調(diào)研、考察，充實(shí)后備人才庫，并加強(qiáng)對(duì)年輕干部的培養(yǎng)、培訓(xùn)。集團(tuán)及各下屬公司現(xiàn)正加大干部人才培養(yǎng)力度，起草集團(tuán)人才培養(yǎng)“黑貓計(jì)劃”、實(shí)施了黑貓股份公司“儲(chǔ)備人才班”、金鼎實(shí)業(yè)公司“藍(lán)鯨寶寶”、肥業(yè)公司“開門子之星”管培生等人才培養(yǎng)方案。

（73）關(guān)于“長期在編不在崗位吃‘空餉’”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：各下屬企業(yè)按照集團(tuán)整改工作要求對(duì)“長期在編不在崗位吃‘空餉’”人員進(jìn)行了自查并進(jìn)行整改，目前“長期在編不在崗位吃‘空餉’”人員工資已經(jīng)停發(fā)。

（74）關(guān)于“未簽訂合同違規(guī)發(fā)放超正常薪酬”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：各下屬企業(yè)對(duì)合同簽訂情況進(jìn)行了自查，完善了勞動(dòng)合同的簽訂。景焦能源自查“未簽訂合同違規(guī)發(fā)放超正常薪酬”，并就當(dāng)事人王小軍情況形成了情況說明并補(bǔ)全了勞動(dòng)合同簽訂，約定了薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

（75）關(guān)于“未正常上班履職，又違規(guī)發(fā)放基本工資或購買保險(xiǎn)”的問題。（持續(xù)整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：根據(jù)集團(tuán)黨委會(huì)專題研究提出的意見建議，各下屬企業(yè)對(duì)“未正常上班履職，又違規(guī)發(fā)放基本工資或購買保險(xiǎn)”人員進(jìn)行了全面梳理，現(xiàn)集團(tuán)各單位正按照整改意見積極落實(shí)整改。

15.“選人用人方面不足”方面。

（76）關(guān)于“干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不夠合理，選用機(jī)制較為僵化”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：一是制定《黑貓集團(tuán)副科級(jí)以上管理干部退出實(shí)職管理辦法》，實(shí)行科處級(jí)干部55歲、部級(jí)及以上干部57歲到齡退出實(shí)職制度，為優(yōu)秀人才脫穎而出提供了廣闊空間與平臺(tái)；二是為年輕優(yōu)秀干部提供晉升空間，修訂干部管理制度調(diào)整干部任職年限規(guī)定；三是黑貓股份本部班子成員不再下屬公司兼職，充分調(diào)動(dòng)年輕干部積極性，加快上市公司運(yùn)營、創(chuàng)新能力；四是完善干部選任機(jī)制，通過網(wǎng)絡(luò)、社會(huì)化招聘，拓寬選人用人視野，近期發(fā)布了向社會(huì)公開選拔任用紀(jì)檢干部信息。

（77）關(guān)于“干部選拔任用基礎(chǔ)性工作不夠規(guī)范”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：按《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》做好干部選拔任用基礎(chǔ)性工作，集團(tuán)6月15日黨委會(huì)已經(jīng)通過各單位成立組織人事處（科），安排組織專員從事干部管理工作，做到專人專管。近期對(duì)從業(yè)人員開展培訓(xùn)工作，提升業(yè)務(wù)能力。

（78）關(guān)于“執(zhí)行備案制度不夠嚴(yán)格”的問題。（已整改并長期堅(jiān)持）

整改情況：各單位及集團(tuán)機(jī)關(guān)開展干部備案自查工作，嚴(yán)格按《中共景德鎮(zhèn)市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)<關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范出資監(jiān)管企業(yè)干部管理工作>的通知》（景國資黨發(fā)〔2018〕27號(hào)）及《黑貓集團(tuán)企業(yè)干部管理規(guī)定》，做好干部選拔任用備案工作。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0798-8399166；郵政信箱：江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)歷堯村黑貓集團(tuán)黨政辦公室，電子郵箱：jdzhmjtjw@tom.com。

                                       中共景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)

                                             2021年7月13日